| 050/2021 |
Explora 1 učebnica (SK edícia) 13 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
120,45 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0157 |
učebnice španielske |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
120,45 € |
28.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0021 |
vodné-stočné za obdobie 24.11.2020-16.2.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Vých.vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
260,08 € |
23.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0078 |
vodné-stočné za obdobie 17.2.2021-20.5.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
615,79 € |
26.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0140 |
vodné-stočné za obdobie 21.5.2021-17.8.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
808,14 € |
24.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0206 |
vodné-stočné za obdobie 18.8.2021-16.11.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 006,24 € |
24.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 072/2021 |
Pravítko Lines BB-S súprava 5 ks rysovacích pomôcok - 2 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Alza.sk s.r.o |
36562939 |
|
79,40 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0214 |
Pravítko Lines BB-S súprava 5 ks rysovacích pomôcok - 2 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Alza.sk s.r.o |
36562939 |
|
79,40 € |
01.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0168 |
tovar na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
154,87 € |
06.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 053/2021 |
materiál na opravu a údržbu v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
154,87 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 076/2021 |
tovar na opravu a údržbu školy a ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
149,30 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0228 |
tovar na opravu a údržbu školy a ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
149,30 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0080 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
178,70 € |
07.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0088 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
240,91 € |
21.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0113 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
233,22 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0120 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
430,68 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0015 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
88,57 € |
30.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0026 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
120,38 € |
26.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0042 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
109,08 € |
16.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0041 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
321,19 € |
15.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
