| DFB/21/0085 |
internet Fiber Power - 6/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
01.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0103 |
internet Fiber Power - 7/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0127 |
internet fiber power akcia za 8/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.08.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0142 |
internet Fiber Power - 9/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0034 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
88,00 € |
03.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0053 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
308,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0077 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
462,00 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0101 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
132,00 € |
03.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0123 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
264,00 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0128 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
110,00 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 030/2021 |
vzdelávací program Aplikovaná ekonómia - šk. rok 2021/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Junior Acievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
50,00 € |
10.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0098 |
vzdelávací program Aplikovaná ekonómia - šk. rok 2021/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Junior Acievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
50,00 € |
16.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 083/2021 |
vodoinštalačné práce v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Bujňák |
41517245 |
|
250,00 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0236 |
vodoinštalačné práce v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Bujňák |
41517245 |
|
250,00 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 8/2021 |
Zmluva č. 1747/2021/OE o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
0,00 € |
13.09.2021 |
17.09.2021 |
|
16.09.2021 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 056/2021 |
tovar pre projekt Modernejšia škola: grafické polepy do tried - 13 ks, grafické polepy na schody - 60 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
2 500,00 € |
07.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0170 |
tovar pre projekt Modernejšia škola: grafické polepy do tried - 13 ks, grafické polepy na schody - 60 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
2 500,00 € |
07.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 079/2021 |
tovar na dezinfekciu a sanitu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
213,44 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0229 |
tovar na dezinfekciu a sanitu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
213,44 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0124 |
vyhotovenie písomného záznamu o posúdení rizika |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
165,00 € |
21.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
