| DFSJ/21/0121 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 124,26 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0129 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
640,29 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0006 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
333,54 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0014 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
502,32 € |
30.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0033 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 242,64 € |
02.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0052 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
704,34 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0051 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
790,48 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0059 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
324,40 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 014/2021 |
výroba propagačného CD v rámci projektu "Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Lipanoch", ITMS 312011U656 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SP MUSIC, s.r.o. |
50552368 |
|
300,00 € |
19.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0074 |
výroba propagačného CD v rámci projektu "Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Lipanoch" |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SP MUSIC, s.r.o. |
50552368 |
|
300,00 € |
10.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 049/2021 |
antibakteriálny gél Hand Sanitizer (500 ml) - 50 ks, antibakteriálny gél 4U (500 ml) - 50 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
60,00 € |
14.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0156 |
antibakteriálny gél Hand Sanitizer (500 ml) - 50 ks, antibakteriálny gél 4U (500 ml) - 50 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
60,00 € |
23.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 080/2021 |
ohrievač vody s batériou |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
90,00 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0231 |
ohrievač vody s batériou |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
90,00 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 085/2021 |
dezinfekčné prostriedky a dez. gély |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
520,76 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0238 |
dezinf. prostriedky, dez. gély |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
520,76 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 084/2021 |
servisná prehliadka plynových kotlov, plynových spotrebičov a plynového ohrievača vody |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
624,00 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0237 |
servisná prehliadka plynových kotlov, plynových spotrebičov a plynového ohrievača vody |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
624,00 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 4/2021 |
Zmluva o dielo č. 1/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
12.04.2021 |
04.06.2021 |
|
04.06.2021 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFK/21/0001 |
vyregulovanie vykurovacej sústavy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
7 679,66 € |
27.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
