| DFB/24/0018 |
spotreba plynu 2/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
490,42 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
spotreba plynu 3/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
spotreba plynu 4/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
455,34 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
391,30 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
spotreba plynu 5/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0307 |
proxia.live services 4.Q 2023 - elektr. nástenka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 040/2024 |
vypracovanie projektovej dokumentácie pre debarierizáciu Gymnázia, Komenského 13, Lipany,
082 71 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JEGON, s.r.o. |
36200336 |
|
9 840,00 € |
01.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFK/24/0001 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre debarierizáciu Gymnázia, Komenského 13, Lipany, 082 71 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JEGON, s.r.o. |
36200336 |
|
9 840,00 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
Nové verzie MAGMA HCM za 1.Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
Systémová podpora Magma HCM za 1. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
Nové verzie MAGMA HCM za 2.Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0001 |
mäso pre sj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
574,52 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/004/2024 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
722,62 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/001/2024 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
574,52 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0004 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
722,62 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/008/2024 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
415,90 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/011/2024 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
483,66 € |
30.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0008 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
415,90 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
