| DFSJ/24/0060 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
291,70 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
Internet Web Standard 01/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
služby pevnej siete 1/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,59 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
VBA prístup - služby pevnej siete 01/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
služby pevnej siete 2/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,96 € |
09.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
VBA prístup - služby pevnej siete 02/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
Internet Web Standard 02/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
09.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
služby pevnej siete 3/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,20 € |
08.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
Internet Web Standard 03/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
VBA prístup - služby pevnej siete 03/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0074 |
Internet Web Standard 04/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
VBA prístup - služby pevnej siete 04/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
služby pevnej siete 4/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,78 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0100 |
Internet Web Standard 05/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
VBA prístup - služby pevnej siete 05/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
služby pevnej siete 5/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,38 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
spotreba plynu 1/2024 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
30.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0314 |
vyúčtovanie plynu 1-12/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 032,20 € |
15.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0313 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
579,06 € |
15.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
541,38 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
