| DFB/23/0216 |
výkon technika PO a BOZP za 3.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
02.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0072 |
výkon technika PO a BOZP za 1.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0299 |
výkon technika PO a BOZP za 4.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/025/2023 |
Crossmint súprava |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatiana Baricová |
35446676 |
|
396,00 € |
17.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0066 |
Crossmint súprava |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatiana Baricová |
35446676 |
|
396,00 € |
22.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0258 |
pranie a prenájom rohoží 5.12.2022-31.12.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
111,34 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0016 |
pranie a prenájom rohoží 1.1.2023-29.1.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
160,78 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0044 |
pranie a prenájom rohoží 30.1.2023-26.2.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
160,78 € |
02.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0069 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 27.2.2023 - 26.3.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
160,78 € |
30.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0094 |
pranie a prenájom rohoží 27.3.2023 - 23.4.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
160,78 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0114 |
pranie a prenájom rohoží od 24.4.2023 - 21.5.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
160,78 € |
25.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0146 |
pranie a prenájom rohoží 22.05.2023 - 18.06.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
160,78 € |
23.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0172 |
prenájom rohoží od 19.6.2023 - 16.7.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
80,39 € |
25.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0205 |
pranie a prenájom rohoží 14.8.2023 - 10.9.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
136,61 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0234 |
pranie a prenájom rohoží 11.9.2023 - 8.10.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
160,78 € |
12.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0265 |
pranie a prenájom rohoží 09. 10. 2023 - 05. 11. 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
160,78 € |
13.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0287 |
pranie a prenájom rohoží 06. 11. 2023 - 03. 12. 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
160,78 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/002/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
789,98 € |
11.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0002 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
789,98 € |
13.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/008/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
648,98 € |
25.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
