| SJ/049/2023 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
9,64 € |
11.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0049 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
9,64 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/063/2023 |
žemle pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
9,76 € |
19.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/012/2023 |
Obedy , skipasy pre 37 osôb |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
2 940,00 € |
10.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/011/2023 |
Obedy , skipasy pre 37 osôb |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
3 885,00 € |
27.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0035 |
obedy a skipasy - LK 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
2 940,00 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
obedy a skipasy - LK 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
3 885,00 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/033/2023 |
vertikálne žalúzie do kancelárie vedúcej ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BORO STYLE |
31246664 |
|
314,00 € |
10.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0110 |
Vertikálne žalúzie pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BORO STYLE |
31246664 |
|
314,00 € |
15.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 1/2023 |
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve číslo: 11-4-16805 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
07.02.2023 |
08.02.2023 |
|
08.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/23/0039 |
tlačivá pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
349,38 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/014/2023 |
tlačivá pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
349,38 € |
14.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0118 |
EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
170,00 € |
30.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/053/2023 |
aSc Agenda Komplet 2024
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
629,00 € |
23.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0149 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
629,00 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0041 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
204,00 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/015/2023 |
ročný prístup vvsr |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
204,00 € |
16.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/004/2023 |
tonery pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
160,80 € |
30.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0014 |
tonery pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
160,80 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/031/2023 |
Tonery black - náhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
108,00 € |
11.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
