| DFB/23/0197 |
spotreba plynu 9/2023 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
06.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0238 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
-95,84 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0237 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
-105,46 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0236 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
-123,37 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
-151,13 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0209 |
spotreba el. energie 8/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
194,35 € |
19.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0225 |
spotreba plynu 10/2023 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
03.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0232 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
388,32 € |
17.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0258 |
spotreba plynu 11/2023 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
03.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0268 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
560,05 € |
20.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0297 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
683,45 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0281 |
spotreba plynu 12/2023 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
01.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/041/2023 |
umývadlo na dosku biele - ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
104,90 € |
15.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0116 |
umývadlo na dosku biele pre vedúcu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
104,90 € |
17.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/032/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
211,90 € |
01.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0032 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
211,90 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/036/2023 |
mesačný poplatok proxia.live 1.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
28.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0106 |
proxia.live 1.Q 2023 - el. nástenka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
12.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/056/2023 |
proxia live - elektronická nástenka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0153 |
proxia.live 2.Q 2023 - el. nástenka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
