| DFB/22/0038 |
lyžiarsky kurz - strava |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
2 400,00 € |
07.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/055/2022 |
vertikálne žalúzie do kancelárie školskej jedálne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BORO STYLE |
31246664 |
|
332,00 € |
30.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0155 |
vertikálne žalúzie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BORO STYLE |
31246664 |
|
332,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/057/2022 |
prehliadka múzea |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenské technické múzeum |
31297111 |
|
192,00 € |
30.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/041/2022 |
tlačívá |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
326,30 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0106 |
tlačivá |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
326,30 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/048/2022 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
579,00 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0117 |
AsC Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
579,00 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 031/2022 |
modul suplovanie SMS |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
33,00 € |
04.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0081 |
modul suplovanie - SMS : aSc Yearly Maintenance ( SY ) |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
33,00 € |
05.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/036/2022 |
tonery do tlačiarne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
439,20 € |
23.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0201 |
toner |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
80,40 € |
28.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
tonery farebné - 3 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
439,20 € |
25.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/047/2022 |
Tonery, HP 59A M428,404 black náhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
115,20 € |
13.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaidteľ |
Objednávka |
| DFB/22/0116 |
Toner HP 59A M428, 404 black náhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
115,20 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/077/2022 |
toner HP59AM428,404 black-náhrada
toner HP LJ 1010-náhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
80,40 € |
26.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0004 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
183,39 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0012 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
269,39 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/012/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
269,39 € |
28.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
vedúca ŠJ |
Objednávka |
| SJ/004/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
183,39 € |
14.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
vedúca ŠJ |
Objednávka |
