| DFB/22/0172 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
96,25 € |
20.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/042/2022 |
kontrola a čistenie komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0109 |
kontrola a čistenie komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
09.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/083/2022 |
kontrola a čistenie komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
30.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0236 |
kontrola a čistenie komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/043/2022 |
Pracovné oblečenie pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Agáta Kordiaková |
34812890 |
|
187,90 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0110 |
pracovné oblečenie - SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Agáta Kordiaková |
34812890 |
|
187,90 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0127 |
výkon technika PO a BOZP za 2.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
30.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0179 |
výkon technika PO a BOZP za 3.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
200,00 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0064 |
výkon technika PO a BOZP za 1.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
04.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
výkon technika PO a BOZP za 3.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/051/2022 |
Van Gogh National Gallery olejový pastel 24ks, akvarel kalíšky 24 ks box |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ZGABUR Štefan |
34820710 |
|
100,60 € |
28.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0122 |
Olejový pastel - UA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ZGABUR Štefan |
34820710 |
|
100,60 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
pranie a prenájom rohoží 25.4.2022-22.5.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
133,90 € |
26.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0118 |
pranie a prenájom rohoží 23.5.2022 - 19.6.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
133,90 € |
23.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0143 |
pranie a prenájom rohoží 20.6.2022 - 17.7.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
66,95 € |
01.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0170 |
pranie a prenájom rohoží 15.8.2022 - 11.9.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
118,15 € |
16.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0195 |
pranie a prenájom rohoží 12.9.2022-19.10.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
139,06 € |
12.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0214 |
pranie a prenájom rohoží 10.10.2022 - 06.11.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
139,06 € |
10.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0240 |
pranie a prenájom rohoží 7.11.2022-4.12.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
139,06 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
