| DFB/21/0143 |
dávkovač na mydlo a dezinf. prostr. |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
22,80 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 045/2021 |
dávkovače na mydlo a dez. prostr. |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
22,80 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFSJ/21/0038 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
232,10 € |
08.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0061 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
357,93 € |
07.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0079 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
358,23 € |
06.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0103 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
457,36 € |
05.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0111 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
402,69 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0173 |
poplatky za VÚC NET za september 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0172 |
poplatky za hovory za september 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
36,00 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0197 |
poplatky za hovory za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
39,71 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0196 |
poplatky za VÚC NET za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0224 |
poplatky za VÚC NET za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0223 |
poplatky za hovory za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
39,64 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/20/0327 |
poplatky za mobilné hovory za 12/2020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
44,42 € |
11.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/20/0326 |
poplatky za VÚC NET za december 2020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0014 |
poplatky za hovory za 1/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
43,92 € |
09.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0013 |
poplatky za VÚC NET za január 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0031 |
poplatky za hovory za február 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
45,17 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0030 |
poplatky za VÚC NET za február 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0049 |
poplatky za hovory za marec 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
43,61 € |
08.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
