| DFB/21/0044 |
výkon technika PO a BOZP za 1 Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0104 |
výkona technika PO a BOZP za 2. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 005/2021 |
oprava školského rozhlasu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Anton Cpin |
35060395 |
|
145,00 € |
01.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0027 |
oprava školského rozhlasu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Anton Cpin |
35060395 |
|
145,00 € |
08.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 024/2021 |
utierky Micro Clean, utierky SuperSTAR, Utierky SuperLesk, utierky Pluffy na upratovanie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jan Surina TVS Zilina |
35291214 |
|
125,29 € |
07.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0090 |
utierky na upratovanie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jan Surina TVS Zilina |
35291214 |
|
125,29 € |
07.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/20/0324 |
prenájom rohoží za 12/2020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
86,82 € |
08.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0018 |
pranie a prenájom rohoží za január 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
121,87 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0026 |
preníjom rohoží za 2/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
73,30 € |
04.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0042 |
prenájom rohoží za 3/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
73,30 € |
06.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0064 |
prenájom rohoží za 4/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
73,30 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0079 |
prenájom rohoží za 5/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
73,30 € |
27.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0102 |
pranie a prenájom rohoží za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
121,87 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0125 |
prenájom rohoží za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
18,32 € |
21.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0154 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 16.8.2021-12.9.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
103,55 € |
17.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0180 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 13.9.2021-10.10.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
121,87 € |
14.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0200 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 11.10.2021-7.11.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
121,87 € |
12.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0226 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 8.11.2021-5.12.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
97,58 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 062/2021 |
dezinf. prostriedky, antibakt. gély, utierky na ruky, čistiaca pena na ruky, toaletný papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
940,44 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0189 |
dezinf. prostriedky, antibakt. gély, utierky na ruky, čistiaca pena na ruky, toaletný papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
940,44 € |
04.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
