| DFB/21/0060 |
kanc. potreby, papier, vrecia papierové |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
30,20 € |
20.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 018/2021 |
obaly na CD na projekt |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
15,12 € |
20.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0077 |
obaly na CD na projekt |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
15,12 € |
25.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 021/2021 |
toner HP 428 repas |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
43,20 € |
28.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0080 |
toner HP 428 A repas |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
43,20 € |
01.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 031/2021 |
toner CANON - CRG715H - 2 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
41,28 € |
17.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0100 |
tonery CANON CRG715H |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
41,28 € |
23.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 047/2021 |
toner HP 428 repas pre projekt ERASMUS+ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KAPAP |
33952264 |
|
43,20 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 059/2021 |
kancelárske potreby pre projekt ERASMUS+ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
143,15 € |
08.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 066/2021 |
papier, kancelárske a školské potreby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
183,61 € |
09.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0202 |
papier, kancelárske a školské potreby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
183,61 € |
16.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0063 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AG foods |
34144579 |
|
267,53 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 025/2021 |
kontrola a čistenie komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
07.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0091 |
revízia a čistenie komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
08.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 074/2021 |
kontrola a čistenie komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0221 |
kontrola a čistenie komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 078/2021 |
pomôcky na krúžky (vzd. pouzkazy) podľa vlastného výberu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Agáta Kordiaková |
34812890 |
|
193,69 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0227 |
pomôcky na krúžky (vzd. poukazy) |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Agáta Kordiaková |
34812890 |
|
193,69 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0161 |
výkona technika PO a BOZP za 3. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
04.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0242 |
výkona technika PO a BOZP za 4. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
