| DFB/21/0051 |
elektrická energia za marec 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východ. energetika |
36211222 |
|
293,80 € |
09.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 073/2021 |
počítačová zostava ACER Veriton - 2 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
949,91 € |
01.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0218 |
počítačová zostava ACER Veriton - 2 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
949,91 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 054/2021 |
tovar na projekt Modernejšia škola: Policové skrinky, školské stoly, školské stoličky, komplexné zostavy oddychovej zóny |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
14 200,00 € |
07.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 055/2021 |
tovar pre projekt Modernejšia škola: Komplexná zostava chodbovej oddychovej zóny |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
4 000,00 € |
07.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFK/21/0003 |
tovar pre projekt Modernejšia škola: Komplexná zostava chodbovej oddychovej zóny |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
4 000,00 € |
07.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0169 |
tovar pre projekt Modernejšia škola |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
14 200,00 € |
07.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 087/2021 |
tabuľa keramická - 1 ks, stôl ESO lichobežník - 4 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
943,40 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0243 |
tabuľa keramická, stoly ESO lichobežník |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
943,40 € |
17.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0011 |
stravné lístky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
|
3 847,53 € |
02.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0024 |
stravné lístky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
|
780,38 € |
04.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0034 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
|
971,88 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0040 |
systémová podpora MAGMA - 1 Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0002 |
nové verzie programu MAGMA - 1/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0059 |
nové verzie MAGMA - 2. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0111 |
systémová podpora MAGMA - 2 Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0114 |
nové verzie MAGMA - 3. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
08.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0176 |
systémová podpora MAGMA - 3 Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0182 |
nové verzie MAGMA - 4. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 061/2021 |
prepojenie ekonomického a personálneho softvéru |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
