| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| DFSJ/23/0069 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
344,11 € |
31.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0066 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
489,88 € |
25.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0074 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
243,36 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0077 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
300,49 € |
09.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0081 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
662,89 € |
15.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0082 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
571,43 € |
22.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0084 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
343,76 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0090 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
59,26 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0091 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
595,83 € |
07.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0094 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
808,22 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0098 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
455,37 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0102 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
578,54 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0109 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
669,45 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0111 |
potraviny pre Šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
719,27 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0114 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
435,25 € |
20.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0126 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
164,45 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0120 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
661,24 € |
26.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0130 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
473,54 € |
16.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0128 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
820,38 € |
09.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0133 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
836,79 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
