| 026/2021 |
papier A4, Cartridge HP 1020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TelcoB/Ivan Bondra |
22910158 |
|
90,90 € |
07.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0094 |
papier A4, Cartridge HP 1020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TelcoB/Ivan Bondra |
22910158 |
|
90,90 € |
04.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0015 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
88,57 € |
30.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0026 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
120,38 € |
26.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0042 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
109,08 € |
16.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0041 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
321,19 € |
15.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0062 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
244,08 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0067 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
242,76 € |
21.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0080 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
178,70 € |
07.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0088 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
240,91 € |
21.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0113 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
233,22 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0120 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
430,68 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0068 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
197,87 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0070 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
448,65 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0081 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
494,70 € |
11.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0085 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
495,97 € |
18.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0089 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
346,59 € |
22.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0090 |
mäso a výrobky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
99,95 € |
26.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0102 |
mäso a výrobky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
306,64 € |
04.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0105 |
mäso a výrobky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
484,25 € |
11.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
