| DFB/23/0116 |
umývadlo na dosku biele pre vedúcu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
104,90 € |
17.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/038/2023 |
montáž interaktívneho setu, oprava projektora EPSON |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
504,00 € |
26.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0120 |
montáž interaktívneho setu, oprava projektora |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
504,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/075/2023 |
Tonery pre školu - náhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
160,80 € |
20.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0246 |
tonery pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
160,80 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/004/2023 |
tonery pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
160,80 € |
30.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0014 |
tonery pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
160,80 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/031/2023 |
Tonery black - náhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
108,00 € |
11.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0088 |
Tonery do tlačiarne - black náhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
108,00 € |
13.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/035/2023 |
poplatky za mobilné hovory 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
159,60 € |
11.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0107 |
tonery do tlačiarní - náhrady |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
159,60 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0288 |
tlačiarne HP PRO 4102dw A4 MFP |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
741,60 € |
11.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/089/2023 |
tlačiarne HP PRO 4102dw A4 MFP |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
741,60 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
|
Objednávka |
| DFSJ/23/0138 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
522,50 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0148 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
330,00 € |
21.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0070 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
412,50 € |
31.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0085 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
330,00 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0103 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
467,50 € |
29.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0121 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
275,00 € |
27.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/013/2023 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
467,50 € |
30.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
