| DFB/23/0205 |
pranie a prenájom rohoží 14.8.2023 - 10.9.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
136,61 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0234 |
pranie a prenájom rohoží 11.9.2023 - 8.10.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
160,78 € |
12.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0265 |
pranie a prenájom rohoží 09. 10. 2023 - 05. 11. 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
160,78 € |
13.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/085/2023 |
oprava výťahu, výmena opotrebovaných komponentov, zoradenie a vyradenie VTZ do prevádzky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
M.B.P. Prešov |
31723004 |
|
270,72 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0272 |
oprava výťahu, výmena opotrebovaných komponentov, zoradenie a vyradenie VTZ do prevádzky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
M.B.P. Prešov |
31723004 |
|
270,72 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0148 |
Kancelársky potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
65,40 € |
28.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0202 |
Kancelársky potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
79,10 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0247 |
Kancelársky materiál pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
119,09 € |
24.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0002 |
kriedy pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
21,50 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0009 |
Kancelárske potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
14,75 € |
17.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0029 |
Kancelársky papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
116,40 € |
14.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0083 |
kancelársky papier, kriedy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
306,50 € |
04.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0093 |
obálky malé a doručenky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
10,36 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0113 |
kancelársky materiál - fixy, obaly |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
32,50 € |
16.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0274 |
Kancelársky materiál pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
63,50 € |
28.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/023/2023 |
materiál na maľovanie školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Vaněková |
44385544 |
|
105,90 € |
21.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0064 |
materiál na opravu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Vaněková |
44385544 |
|
105,90 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0004 |
Internet Fiber Power 1/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0012 |
Internet Fiber Power 2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0052 |
Internet Fiber Power 3/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
