| 3/2022 |
Zmluva o odbere stravy |
Centrum pre deti a rodiny Sabinov, 17.Novembra č. 361/2, 083 01 Sabinov |
00352306 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Iné |
0,00 € |
31.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/22/0158 |
refundácia režijných nákladov 8/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
123,20 € |
31.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0199 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
830,76 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0203 |
refundácia režijných nákladov 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
823,88 € |
31.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0223 |
refundácia režijných nákladov 11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
954,60 € |
02.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0257 |
refundácia režijných nákladov 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
653,60 € |
22.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/060/2022 |
pohostenie pri príležitosti ukončenia šk. roka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HEM s.r.o. |
54412200 |
|
577,22 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/089/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 351,47 € |
30.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0089 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 351,47 € |
31.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/108/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
854,99 € |
28.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0108 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
854,99 € |
30.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0130 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 237,16 € |
04.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/141/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 417,41 € |
28.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0146 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 417,41 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0015 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 052,01 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0014 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 002,20 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/029/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
972,67 € |
25.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/014/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 002,20 € |
28.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
vedúca ŠJ |
Objednávka |
| SJ/015/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 052,01 € |
31.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
vedúca ŠJ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0029 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
972,67 € |
04.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
