| DFB/22/0229 |
zber a odvoz odpadu ŠJ 11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
42,00 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/087/2022 |
oprava varného kotla |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
93,60 € |
25.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0224 |
oprava varného kotla pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
93,60 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 027/2022 |
Soľ tabletová, ovládacia páčka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
70,80 € |
22.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0057 |
Soľ tabletová, ovládacia páčka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
70,80 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0097 |
vozík manipulačný, brúska |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
378,00 € |
27.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/068/2022 |
soľ tabletová pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
75,60 € |
16.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0176 |
soľ tabletová 25 kg |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
75,60 € |
21.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/067/2022 |
náučné pomôcky - nástenné plagáty |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
FAST ADVERT s.r.o. |
09640584 |
|
396,00 € |
16.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0173 |
náučné pomôcky - nástenné plagáty |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
FAST ADVERT s.r.o. |
09640584 |
|
396,00 € |
20.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/081/2022 |
Džbán BISTRO |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GASTROM, s.r.o. |
36792861 |
|
49,25 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/085/2022 |
tovar na údržbu ŠJ - svietidlá |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
99,26 € |
15.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0225 |
tovar na údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
99,26 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 1/2022 |
Zmluva o refakturácii nákladov za dodávku elektrickej energie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GOMA ELEKTRO, s.r.o. |
36808415 |
Iné |
0,00 € |
01.03.2022 |
03.03.2022 |
|
02.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/22/0016 |
stravovanie za január 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
652,96 € |
04.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0052 |
stravovanie za február 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
503,58 € |
08.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/79 |
refundácia režij. nákladov na stravovanie marec /2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
811,58 € |
01.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
stravovanie zamestnancov 4/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
646,80 € |
02.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 5/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
883,96 € |
31.05.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0133 |
refundácia režijných nákladov 6/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
803,88 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
