| DFB/22/0029 |
Internet Fiber Power za 3/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
23.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
Internet Fiber Power za 4/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
04.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
internet Fiber Power - 5/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0209 |
Internet Fiber Power 11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0237 |
Internet Fiber Power 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/090/2022 |
stavebné práce pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
1 640,00 € |
14.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0244 |
stavebné práce pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
1 640,00 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/063/2022 |
stavebné a maliarské práce v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
256,00 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0153 |
stavebné a maliarske práce v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
256,00 € |
16.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/071/2022 |
Dlažba pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
27,64 € |
22.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0193 |
dlažba pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
27,64 € |
07.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0157 |
poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
600,60 € |
20.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0075 |
poplatok za komunálny odpad a drobné stav. odpady |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
600,60 € |
20.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0007 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
295,02 € |
24.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0002 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
181,61 € |
12.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0010 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
225,23 € |
27.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0016 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
132,79 € |
08.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0023 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
329,84 € |
18.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0022 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
187,52 € |
16.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/036/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
125,07 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
