| DFB/21/0145 |
revízia bleskozvodov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Jacko ELEKTROmontáž |
47024909 |
|
150,00 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 046/2021 |
revízia bleskozvodu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Jacko ELEKTROmontáž |
47024909 |
|
150,00 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 030/2021 |
vzdelávací program Aplikovaná ekonómia - šk. rok 2021/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Junior Acievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
50,00 € |
10.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0098 |
vzdelávací program Aplikovaná ekonómia - šk. rok 2021/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Junior Acievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
50,00 € |
16.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 006/2021 |
tonery, poradače, euroobaly, rýchloviazače |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KAPAP |
33952264 |
|
552,16 € |
01.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0033 |
tonery, euroobaly, rýchloviazače, poradače |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KAPAP |
33952264 |
|
552,16 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 009/2021 |
toner Xerox 3117 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KAPAP |
33952264 |
|
21,00 € |
17.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0038 |
toner Xeroc 3117 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KAPAP |
33952264 |
|
21,00 € |
23.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 047/2021 |
toner HP 428 repas pre projekt ERASMUS+ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KAPAP |
33952264 |
|
43,20 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0019 |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 1/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0053 |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za marec 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0073 |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za apríl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
07.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0088 |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za máj 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
07.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0119 |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
09.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0130 |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za júl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0146 |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
06.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0165 |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za september 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
06.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0192 |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0225 |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 081/2021 |
respirátory, ochr. polomasky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lekáreň sv. Martina |
31958346 |
|
292,80 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
