| DFSJ/21/0123 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
264,00 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0128 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
110,00 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0071 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
259,64 € |
28.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0078 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
194,02 € |
05.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0093 |
potreaviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
197,58 € |
27.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 023/2021 |
školenie pedagogických zamestnancov v rámci projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Lipanoch, ITMS: 312011U656 s názvom Informačná bezpečnosť vo vyučovaní
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
45888329 |
|
2 400,00 € |
07.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 013/2021 |
Solight profesionálny laserový merač vzdialenosti (0,05 - 80m) |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
36,00 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0057 |
Solight profesionálny laserový merač vzdialenosti (0,05 - 80m) |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
36,00 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 051/2021 |
ochranné rúška na tvár (100 ks) - 5 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
16,90 € |
24.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0158 |
ochranné rúška na tvár (100 ks) - 5 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
16,90 € |
28.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 025/2021 |
kontrola a čistenie komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
07.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0091 |
revízia a čistenie komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
08.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 074/2021 |
kontrola a čistenie komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0221 |
kontrola a čistenie komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 024/2021 |
utierky Micro Clean, utierky SuperSTAR, Utierky SuperLesk, utierky Pluffy na upratovanie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jan Surina TVS Zilina |
35291214 |
|
125,29 € |
07.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0090 |
utierky na upratovanie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jan Surina TVS Zilina |
35291214 |
|
125,29 € |
07.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 083/2021 |
vodoinštalačné práce v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Bujňák |
41517245 |
|
250,00 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0236 |
vodoinštalačné práce v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Bujňák |
41517245 |
|
250,00 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 052/2021 |
elektromontážne práce v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Jacko ELEKTROmontáž |
47024909 |
|
290,29 € |
24.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0164 |
elektromontážne práce v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Jacko ELEKTROmontáž |
47024909 |
|
290,29 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
