| DFB/24/0030 |
sponky do zošívačky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Sponka, s.r.o. |
51132907 |
|
30,00 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
Členský poplatok DofE |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
200,00 € |
28.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
spotreba vody + stočné |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 105,25 € |
28.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 02/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
932,08 € |
28.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
prístup k webovej aplikácií - aktualizácia prostredia FLASH na HTML5 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Kvant spol.s.r.o. |
31398294 |
|
120,00 € |
28.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 29. 01.2024 - 25. 02. 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
173,38 € |
01.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
zber a odvoz odpadu 02/2024 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
15,00 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
pracovné oblečenie pre zamestnankyňu v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Agáta Kordiaková |
34812890 |
|
51,90 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
materiál na opravu a údržbu šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
58,96 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
čistiace prostriedky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
656,83 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
spotreba plynu 3/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
Kancelársky potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
24,00 € |
05.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
VBA prístup - služby pevnej siete 03/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
Internet Web Standard 03/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
služby pevnej siete 3/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,20 € |
08.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
poplatky za mobilné hovory 2/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
58,08 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
stavebné a búracie práce v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
2 500,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
spotreba energií 02/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
367,16 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
490,42 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
toner do tlačiarne, 3ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
162,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
