| DFB/23/0110 |
Vertikálne žalúzie pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BORO STYLE |
31246664 |
|
314,00 € |
15.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0111 |
spotreba plynu 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
2 000,00 € |
15.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0112 |
pracovná obuv pre zamestnancov ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOVYST spol. s.r.o. |
45476471 |
|
146,12 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0113 |
kancelársky materiál - fixy, obaly |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
32,50 € |
16.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0114 |
pranie a prenájom rohoží od 24.4.2023 - 21.5.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
160,78 € |
25.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0115 |
vodné a stočné 18.2.2023 - 19.5.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
850,73 € |
25.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0116 |
umývadlo na dosku biele pre vedúcu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
104,90 € |
17.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0117 |
dobropis el. energie z dotácie "Finančná pomoc v plnej miere 2023" 1/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
-253,00 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0118 |
EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
170,00 € |
30.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0119 |
refundácia režijných nákladov 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 206,96 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0120 |
montáž interaktívneho setu, oprava projektora |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
504,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0121 |
kalibrácia - meradlá teploty, vlhkomer na vzduch digitálny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
|
226,20 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0122 |
Virtuálna knižnica 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0123 |
Zber a odvoz odpadu ŠJ 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
06.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0124 |
batéria black do ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MERKURY SHOP. s.r.o. |
51231735 |
|
129,99 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0125 |
záloha - spotreba plynu 6/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
01.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0126 |
Internet Fiber Power 6/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0127 |
spotreba el. energie 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
461,77 € |
08.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0128 |
Inštalácia EZS systému podľa priloženého rozpočtu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
1 424,00 € |
08.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0129 |
poplatky za mobilné hovory 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
48,04 € |
09.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
