| DFB/23/0090 |
spotreba plynu 3/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
2 000,00 € |
14.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0091 |
spotreba el. energie 3/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
617,83 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0092 |
Rozhodnutie č. 2053/2023 - poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
780,78 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0093 |
obálky malé a doručenky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
10,36 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0094 |
pranie a prenájom rohoží 27.3.2023 - 23.4.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
160,78 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0095 |
refundácia režijných nákladov 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
896,66 € |
28.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0096 |
Zber a odvoz odpadu ŠJ 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
05.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0097 |
Virtuálna knižnica 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
09.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0098 |
spotreba el. energie 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
563,76 € |
15.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0099 |
poplatky za mobilné hovory 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
48,30 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0100 |
spotreba energií 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
551,53 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0101 |
záloha - spotreba plynu 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
02.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0102 |
Internet Fiber Power 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0103 |
služby pevnej siete 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,05 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0104 |
VBA prístup - služby pevnej siete 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0105 |
Internet Web Standard 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0106 |
proxia.live 1.Q 2023 - el. nástenka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
12.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0107 |
tonery do tlačiarní - náhrady |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
159,60 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0108 |
Inštalácia modulu SendMail a zaškolenie používateľa do obsluhy - elektronické výplatné pásky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
215,10 € |
15.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0109 |
procesné riadenie verejného obstarania - nákup potravín 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stavo-dom SK s.r.o. |
47429399 |
|
350,00 € |
15.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
