| DFB/23/0029 |
Kancelársky papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
116,40 € |
14.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0030 |
refundácia režijných nákladov 1/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
789,48 € |
13.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0031 |
kontrola a revízia haciacich prístrojov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
REHAP |
33951462 |
|
442,92 € |
06.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0032 |
odstránenie havárie v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ZEPA - stav s.r.o. |
36685305 |
|
664,94 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
obedy a skipasy - LK 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
3 885,00 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0035 |
obedy a skipasy - LK 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
2 940,00 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0036 |
Lyžiarsky výcvik inštruktorom |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jakub Smandra |
54414288 |
|
360,00 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0037 |
Lyžiarsky výcvik inštruktorom |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jakub Smandra |
54414288 |
|
360,00 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0038 |
preprava osôb Lipany -Vyšné Ružbachy od 13.2.2023 do 17.2.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
1 100,00 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0039 |
tlačivá pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
349,38 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0040 |
členský poplatok DoFe |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
590,00 € |
22.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0041 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
204,00 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0042 |
Vodné a stočné 23.11.2022 - 17.2.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
791,42 € |
24.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0043 |
refundácia režijných nákladov 2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
904,72 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0044 |
pranie a prenájom rohoží 30.1.2023-26.2.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
160,78 € |
02.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0045 |
Zber a odvoz odpadu 2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
03.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0046 |
spotreba el. energie 2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
718,55 € |
08.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0047 |
Virtuálna knižnica 2/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0048 |
poplatky za mobilné hovory 2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
45,71 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0049 |
spotreba energií 2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
650,08 € |
14.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
