| DFB/22/0120 |
štetec okrúhly - UA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KREATÍVNY RAJ |
47456094 |
|
22,24 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0121 |
Vak Nike One - UA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
44156979 |
|
43,44 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0122 |
Olejový pastel - UA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ZGABUR Štefan |
34820710 |
|
100,60 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0123 |
Akvarelový Artbook - UA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
27,50 € |
04.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0124 |
Učebnica s pracovným zošitom - UA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
18,86 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0125 |
Učebnice a pracovné zošity Gateway to Maturita 2nd Edition |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 726,30 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0126 |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
447,83 € |
30.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0127 |
výkon technika PO a BOZP za 2.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
30.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0128 |
poskytovanie služieb ochrana os. údajov 2.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
30.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0129 |
systémová podpora MAGMA 2.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0130 |
zber a odvoz odpadu ŠJ 6/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0131 |
spotreba el. energie 6/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
343,86 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0132 |
Virtuálna knižnica 6/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0133 |
refundácia režijných nákladov 6/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
803,88 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0135 |
kancelársky papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
110,40 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0136 |
nové verzie MAGMA - 3. Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0137 |
internet Fiber Power - 7/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0138 |
servisné práce iSPIN za obdobie 1.7.2022-30.9.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0139 |
poplatky za hovory júl 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,78 € |
12.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0140 |
poplatky za VÚC Net 7/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
12.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
