| DFB/21/0252 |
poplatky za mobilné hovory za december 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,00 € |
11.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0253 |
spotreba energie za december 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
507,56 € |
12.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0254 |
nedoplatok za dodávku plynu za obdobie 1.10.2021-31.12.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
492,97 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0255 |
školenie pedag. zamestnancov v rámci projektu Zvýšenie kvality vzdelávania s názvom Informačná bezpečnosť vo vyučovaní |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
45888329 |
|
2 400,00 € |
13.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0001 |
internet Fiber Power - 1/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
03.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0002 |
nové verzie MAGMA - 1. Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0003 |
dodávka plynu za január 2022 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0005 |
Modul (v programe iSPIN) Zverejňovanie na rok 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
17.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0006 |
RAP za rok 2022 - program iSPIN |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
17.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0007 |
servisné práce iSPIN za obdobie 1.1.2022-31.3.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0008 |
konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie a otest. podpisovania |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
20,00 € |
21.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0009 |
koonzultácia, oprava v programe MAGMA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
72,00 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0010 |
dodávka plynu za 2/2022-záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0011 |
internet Fiber Power za 2/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0012 |
zemný plyn 2/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
03.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0013 |
poplatok za hovory 1/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
39,72 € |
08.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0014 |
pranie a prenájom rohoží 1/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
107,22 € |
03.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0015 |
revízia a servis hasiacich prístrojov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
REHAP |
33951462 |
|
331,36 € |
08.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0016 |
stravovanie za január 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
652,96 € |
04.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0017 |
elektrina 1/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
545,33 € |
04.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
