| DFB/22/0241 |
poplatky za VÚC NET 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0242 |
WEB Standard 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0243 |
poplatky za služby pevnej siete 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,07 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0244 |
stavebné práce pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
1 640,00 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
vyúčtovanie plyn 01-11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 967,30 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0246 |
mobilné hovory 11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
46,15 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0247 |
opravu elektrického zariadenia - škola |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
3 976,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0248 |
oprava elektrického zariadenia - ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
1 587,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0249 |
Systémová podpora MAGMA 4.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
materiál na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RENOMARK, s.r.o. |
45367906 |
|
42,70 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
výkon technika PO a BOZP za 3.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0252 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
234,10 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
materiál na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
7,38 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0254 |
Nábytok do ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Štefan Filičko |
43835686 |
|
3 880,00 € |
22.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0255 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
78,91 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0257 |
refundácia režijných nákladov 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
653,60 € |
22.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/090 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
189,40 € |
17.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/79 |
refundácia režij. nákladov na stravovanie marec /2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
811,58 € |
01.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/220134 |
dodávka plynu za júl 2022 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 660,00 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFK/22/0001 |
PD-rekonštrukcia zdravotechniky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing.Darina Juricová |
41142993 |
|
7 000,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
