DFB/21/0036 |
revízia hasiacich prístrojov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
REHAP |
33951462 |
|
330,97 € |
12.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0037 |
oprava signalizačného zariadenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
55,00 € |
19.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0038 |
toner Xeroc 3117 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KAPAP |
33952264 |
|
21,00 € |
23.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0040 |
systémová podpora MAGMA - 1 Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0041 |
internet Fiber Power - 4/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
06.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0042 |
prenájom rohoží za 3/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
73,30 € |
06.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0043 |
zber a odvoz odpadov za 3/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
28,80 € |
06.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0044 |
výkon technika PO a BOZP za 1 Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0045 |
poskytovanie služieb - ochrana osobných údajov za 1.Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0046 |
dodávka plynu za apríl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0047 |
monitor, redukcia, adaptér, router |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
421,20 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0048 |
poplatky za VÚCNET za marec 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0049 |
poplatky za hovory za marec 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
43,61 € |
08.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0050 |
stravovanie za marec 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
420,42 € |
07.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0051 |
elektrická energia za marec 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východ. energetika |
36211222 |
|
293,80 € |
09.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0052 |
poplatky za mobilné hovory za marec 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,32 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0053 |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za marec 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0054 |
spotreba energie za marec 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
1 253,45 € |
12.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0055 |
obálky s doručenkou, tonery HP 428/259 A repas |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
95,20 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0056 |
servisné práce iSPIN za obdobie 1.4.2021-30.6.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |