| DFB/21/0177 |
spotreba energie za september 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
720,88 € |
12.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0178 |
servisné práce iSPIN za obdobie 1.10.2021-31.12.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0179 |
poplatky za mobilné hovory za september 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,00 € |
13.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0180 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 13.9.2021-10.10.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
121,87 € |
14.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0181 |
výmena podlahovej krytiny v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
EK plast, s.r.o. |
36187402 |
|
9 300,00 € |
15.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0182 |
nové verzie MAGMA - 4. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0184 |
YES! Angličtina - maturita B2 učebnice |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
419,98 € |
21.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0185 |
dodávka plynu za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
22.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0186 |
stravovanie za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
797,72 € |
02.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0187 |
dodávka plynu za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0188 |
internet Fiber Power - 11/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0189 |
dezinf. prostriedky, antibakt. gély, utierky na ruky, čistiaca pena na ruky, toaletný papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
940,44 € |
04.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0190 |
aktualizácia +servis k programu ŠJ4 za obdobie od 3.11.2021 do 2.11.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
48,00 € |
05.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0191 |
elektrická energia za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
391,68 € |
05.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0192 |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0193 |
spotreba energie za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
346,08 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0194 |
Gateway to Maturita 2nd Edition Student´s Book Pack - učebnice - 25 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
444,25 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0195 |
zber a odvoz odpadu ŠJ za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0196 |
poplatky za VÚC NET za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0197 |
poplatky za hovory za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
39,71 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
