| DFB/21/0137 |
oprava a náter strechy v hlavnej budove školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
UpWay s. r. o. |
52840689 |
|
5 194,34 € |
16.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0138 |
pracovný stôl s drevenou doskou, posuvný stôl k myčke riadu, nerezový dvojdrez pre projekt Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
2 500,00 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0139 |
poplatky za mobilné hovory za júl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,16 € |
24.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0140 |
vodné-stočné za obdobie 21.5.2021-17.8.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
808,14 € |
24.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0141 |
stravovanie za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
86,24 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0142 |
internet Fiber Power - 9/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0143 |
dávkovač na mydlo a dezinf. prostr. |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
22,80 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0144 |
dodávka plynu za september 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0145 |
revízia bleskozvodov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Jacko ELEKTROmontáž |
47024909 |
|
150,00 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0146 |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
06.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0147 |
elektrická energia za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
154,96 € |
06.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0148 |
verejná správa SR - ročný prístup |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
165,00 € |
07.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0149 |
spotreba energie za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
128,38 € |
07.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0150 |
poplatky za VÚC NET za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0151 |
poplatky za hovory za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
43,84 € |
08.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0152 |
poplatky za mobilné hovory za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,42 € |
16.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0153 |
materiál na opravu a údržbu školy, šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
268,32 € |
16.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0154 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 16.8.2021-12.9.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
103,55 € |
17.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0155 |
prístup k online službe evidencia odpadov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
20.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0156 |
antibakteriálny gél Hand Sanitizer (500 ml) - 50 ks, antibakteriálny gél 4U (500 ml) - 50 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
60,00 € |
23.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
