| DFB/23/0111 |
spotreba plynu 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
2 000,00 € |
15.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0110 |
Vertikálne žalúzie pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BORO STYLE |
31246664 |
|
314,00 € |
15.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/041/2023 |
umývadlo na dosku biele - ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
104,90 € |
15.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0098 |
spotreba el. energie 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
563,76 € |
15.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0106 |
proxia.live 1.Q 2023 - el. nástenka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
12.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0099 |
poplatky za mobilné hovory 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
48,30 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0107 |
tonery do tlačiarní - náhrady |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
159,60 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/034/2023 |
inštalácia a zaškolenie do modulu SendMail |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
215,10 € |
11.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/035/2023 |
poplatky za mobilné hovory 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
159,60 € |
11.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0103 |
služby pevnej siete 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,05 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0105 |
Internet Web Standard 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0061 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
483,97 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0104 |
VBA prístup - služby pevnej siete 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/033/2023 |
vertikálne žalúzie do kancelárie vedúcej ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BORO STYLE |
31246664 |
|
314,00 € |
10.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/061/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
483,97 € |
10.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0097 |
Virtuálna knižnica 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
09.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0096 |
Zber a odvoz odpadu ŠJ 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
05.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0060 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
452,23 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/060/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
452,23 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0059 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
618,19 € |
03.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
