| VO/042/2023 |
Inštalácia EZS systému podľa priloženého rozpočtu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
1 424,00 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0123 |
Zber a odvoz odpadu ŠJ 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
06.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0122 |
Virtuálna knižnica 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0073 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
42,16 € |
05.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0120 |
montáž interaktívneho setu, oprava projektora |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
504,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0126 |
Internet Fiber Power 6/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0074 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
243,36 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0075 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
278,19 € |
01.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0121 |
kalibrácia - meradlá teploty, vlhkomer na vzduch digitálny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
|
226,20 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0125 |
záloha - spotreba plynu 6/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
01.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/067/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
278,19 € |
31.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0071 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
504,85 € |
31.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0069 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
344,11 € |
31.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0124 |
batéria black do ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MERKURY SHOP. s.r.o. |
51231735 |
|
129,99 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0070 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
412,50 € |
31.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0072 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 819,29 € |
31.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0119 |
refundácia režijných nákladov 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 206,96 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0117 |
dobropis el. energie z dotácie "Finančná pomoc v plnej miere 2023" 1/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
-253,00 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/064/2023 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
42,16 € |
30.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/040/2023 |
batéria black do ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MERKURY SHOP. s.r.o. |
51231735 |
|
129,99 € |
30.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
