| VO/047/2023 |
toaletný papier, utierky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
597,84 € |
16.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0081 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
662,89 € |
15.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0136 |
stavebné a maliarske práce v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
893,00 € |
14.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/046/2023 |
odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne a opakovaná vonkajšia prehliadka tlakových nádob |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
474,00 € |
14.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/048/2023 |
materiál na opravu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
158,12 € |
13.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0078 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
68,20 € |
12.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0135 |
spotreba plynu 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
2 000,00 € |
12.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/051/2023 |
Kovová šatňová skriňa
Archivačná kovová skriňa |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
|
821,82 € |
12.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0134 |
dobropis el. energie z dotácie "Finančná pomoc v plnej miere 2023" 2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
-299,00 € |
09.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0133 |
spotreba energií 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
823,12 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/043/2023 |
Stavebné a maliarske práce ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
893,00 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0129 |
poplatky za mobilné hovory 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
48,04 € |
09.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0077 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
300,49 € |
09.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/049/2023 |
oprava vodoinštalácie kuchyne - ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ZEPA - stav s.r.o. |
36685305 |
|
407,94 € |
09.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0128 |
Inštalácia EZS systému podľa priloženého rozpočtu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
1 424,00 € |
08.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0131 |
VBA prístup - služby pevnej siete 6/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0130 |
služby pevnej siete 6/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,51 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0132 |
Internet Web Standard 6/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0127 |
spotreba el. energie 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
461,77 € |
08.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0076 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
271,33 € |
07.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
