| 3/2023 |
Zmluva o odbere stravy č. 29/2023 |
Centrum pre deti a rodiny Sabinov, 17.Novembra č. 361/2, 083 01 Sabinov |
00352306 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Iné |
0,00 € |
31.08.2023 |
01.09.2023 |
|
31.08.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFSJ/23/0090 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
59,26 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 4/2023 |
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_067 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3" |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
Iné |
0,00 € |
30.08.2023 |
08.09.2023 |
|
07.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| VO/066/2023 |
utierky, chňapka pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
78,60 € |
30.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/061/2023 |
tovar na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
82,62 € |
28.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| VO/060/2023 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
100,61 € |
28.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0188 |
vodné a stočné 20.5.2023 - 17.8.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
797,28 € |
24.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0187 |
oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v oblati schodiska ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
210,00 € |
24.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/063/2023 |
tovar na vybavenie kuchyne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
41231082 |
|
979,63 € |
23.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/059/2023 |
Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v oblasti schodiska ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
210,00 € |
22.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0186 |
Rozhodnutie č. 2053/2023 - poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
780,78 € |
21.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0174 |
služby Bezpečnostného centra 1.7.2023 - 30.9.2023 - paušálny poplatok |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
17,96 € |
10.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0175 |
Virtuálna knižnica 7/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
10.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0178 |
spotreba energií 7/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
110,47 € |
10.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0177 |
dobropis el. energie z dotácie "Finančná pomoc v plnej miere 2023" 3,4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
-437,00 € |
10.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0179 |
poplatky za mobilné hovory 7/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
46,90 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0181 |
Internet Fiber Power 8/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0185 |
služby pevnej siete 8/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,48 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0183 |
VBA prístup - služby pevnej siete 8/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0184 |
Internet Web Standard 8/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
