| DFB/23/0310 |
zber a odvoz odpadu 12/2023 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
31.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/096/2023 |
službu proxia live 4. Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
28.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0150 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
536,71 € |
28.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0305 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
43,61 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0304 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
415,86 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0303 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 12/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
753,96 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/094/2023 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
43,61 € |
21.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0302 |
kancelársky materiál pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
289,60 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0306 |
renovačné práce v školskej šatni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
594,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0148 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
330,00 € |
21.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0149 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 337,68 € |
21.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0147 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
767,25 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/095/2023 |
renovačné práce v školskej šatni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
594,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/092/2023 |
čistiace prostriedky podľa vlastného výberu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
150,00 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/092/2023 |
čistiace prostriedky podľa vlastného výberu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
270,00 € |
19.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0299 |
výkon technika PO a BOZP za 4.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0300 |
PC klávesnica, monitor, myš pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SALT TS s.r.o. |
50177036 |
|
292,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0145 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
227,25 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0146 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
472,64 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/093/2023 |
kancelársky materiál pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
289,60 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
