| DFSJ/22/0101 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
90,15 € |
17.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/104/2022 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
15,18 € |
17.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/099/2022 |
potraviny pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
406,93 € |
16.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0100 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
122,47 € |
16.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0099 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
406,93 € |
16.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/098/2022 |
potraviny pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
166,32 € |
15.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0095 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
166,39 € |
14.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0097 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
8,38 € |
14.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0096 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
236,42 € |
14.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0098 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
166,32 € |
14.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/101/2022 |
potraviny pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
90,15 € |
13.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/047/2022 |
Tonery, HP 59A M428,404 black náhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
115,20 € |
13.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaidteľ |
Objednávka |
| DFB/22/0115 |
poplatky za mobilné hovory za máj /2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
51,08 € |
13.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0100 |
zber a odvoz odpadu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
42,00 € |
10.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0114 |
spotreba energií máj 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
805,33 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/100/2022 |
potraviny pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
0,00 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0094 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
396,86 € |
10.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0110 |
pracovné oblečenie - SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Agáta Kordiaková |
34812890 |
|
187,90 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0113 |
odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne, tlakových nádob |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
474,00 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
odborná prehliadka - výťah SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
M.B.P. Prešov |
31723004 |
|
212,71 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
