| DFSJ/21/0070 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
448,65 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0159 |
stravovanie za september 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
726,88 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0157 |
učebnice španielske |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
120,45 € |
28.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0158 |
ochranné rúška na tvár (100 ks) - 5 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
16,90 € |
28.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0071 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
259,64 € |
28.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0069 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
144,96 € |
27.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 051/2021 |
ochranné rúška na tvár (100 ks) - 5 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
16,90 € |
24.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 052/2021 |
elektromontážne práce v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Jacko ELEKTROmontáž |
47024909 |
|
290,29 € |
24.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 10/2021 |
Zmluva o refakturácii nákladov za dodávku elektrickej energie, vody a zemného plynu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159176 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
24.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/21/0156 |
antibakteriálny gél Hand Sanitizer (500 ml) - 50 ks, antibakteriálny gél 4U (500 ml) - 50 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
60,00 € |
23.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 050/2021 |
Explora 1 učebnica (SK edícia) 13 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
120,45 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFSJ/21/0068 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
197,87 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0067 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
242,76 € |
21.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0066 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
231,73 € |
20.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0155 |
prístup k online službe evidencia odpadov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
20.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0154 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 16.8.2021-12.9.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
103,55 € |
17.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0064 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
210,60 € |
16.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0152 |
poplatky za mobilné hovory za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,42 € |
16.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0153 |
materiál na opravu a údržbu školy, šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
268,32 € |
16.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0065 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
254,34 € |
16.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
