| DFB/21/0170 |
tovar pre projekt Modernejšia škola: grafické polepy do tried - 13 ks, grafické polepy na schody - 60 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
2 500,00 € |
07.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0077 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
462,00 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0080 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
178,70 € |
07.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0165 |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za september 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
06.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0168 |
tovar na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
154,87 € |
06.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0167 |
publikácia Škola a jej riadenie - sept. 21 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RAABE |
35908718 |
|
43,61 € |
06.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0166 |
elektrická energia za september 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
325,02 € |
06.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0079 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
358,23 € |
06.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0164 |
elektromontážne práce v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Jacko ELEKTROmontáž |
47024909 |
|
290,29 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0163 |
internet Fiber Power - 10/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0078 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
194,02 € |
05.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0162 |
práce pri spracovaní osobných údajov za 3. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0161 |
výkona technika PO a BOZP za 3. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
04.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0076 |
chlieb a žemle |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
37,10 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0073 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
222,87 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0072 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
237,98 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0160 |
dodávka plynu za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
04.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0075 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 030,44 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0074 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
662,33 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 053/2021 |
materiál na opravu a údržbu v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
154,87 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
