| 074/2021 |
kontrola a čistenie komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 075/2021 |
batérie a tovar na údržbu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
13,63 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0212 |
stravovanie za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
907,06 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 076/2021 |
tovar na opravu a údržbu školy a ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
149,30 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 077/2021 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
266,50 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 078/2021 |
pomôcky na krúžky (vzd. pouzkazy) podľa vlastného výberu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Agáta Kordiaková |
34812890 |
|
193,69 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0211 |
prepojenie ekonomického a personálneho softvéru pre automatické zaúčtovanie miezd |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 072/2021 |
Pravítko Lines BB-S súprava 5 ks rysovacích pomôcok - 2 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Alza.sk s.r.o |
36562939 |
|
79,40 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFSJ/21/0114 |
mäso a výrobky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
464,67 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0210 |
oprava kopírovacieho stroja a tonery |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
383,88 € |
29.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0209 |
IDPrime MD 940 (eIDAS Comp) vratane SAC 1Y |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
25,70 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 070/2021 |
IDPrime MD 940 (eIDAS Comp) vratane SAC 1Y |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
25,70 € |
25.11.2021 |
|
|
27.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 071/2021 |
oprava kopírovacieho stroja a tonery |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
383,88 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0206 |
vodné-stočné za obdobie 18.8.2021-16.11.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 006,24 € |
24.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0208 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
321,23 € |
24.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0207 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
247,16 € |
24.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0112 |
chlieb |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
9,08 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0109 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
218,96 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0111 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
402,69 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0113 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
233,22 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
