| DFSJ/21/0128 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
110,00 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0232 |
respirátory, ochranné polomasky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lekáreň sv. Martina |
31958346 |
|
292,80 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0127 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
177,58 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0231 |
ohrievač vody s batériou |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
90,00 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0126 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
216,61 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 082/2021 |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
34,19 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 083/2021 |
vodoinštalačné práce v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Bujňák |
41517245 |
|
250,00 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 084/2021 |
servisná prehliadka plynových kotlov, plynových spotrebičov a plynového ohrievača vody |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
624,00 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 085/2021 |
dezinfekčné prostriedky a dez. gély |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
520,76 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0228 |
tovar na opravu a údržbu školy a ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
149,30 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0227 |
pomôcky na krúžky (vzd. poukazy) |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Agáta Kordiaková |
34812890 |
|
193,69 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0226 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 8.11.2021-5.12.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
97,58 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0229 |
tovar na dezinfekciu a sanitu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
213,44 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 11/2021 |
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu FINQ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Nadácia Slovenskej sporiteľne |
30856868 |
Iné |
0,00 € |
10.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFSJ/21/0125 |
mäso a výrobky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
497,89 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0225 |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0224 |
poplatky za VÚC NET za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0223 |
poplatky za hovory za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
39,64 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0124 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
98,46 € |
07.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0123 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
264,00 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
