| DFB/21/0246 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
64,39 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0245 |
tonery farebné OKI - 3 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
414,00 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 089/2021 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
64,39 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 088/2021 |
tonery OKI farebné - 3 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
414,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0244 |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
34,19 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0240 |
systémová podpora MAGMA - 4 Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0242 |
výkona technika PO a BOZP za 4. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0243 |
tabuľa keramická, stoly ESO lichobežník |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
943,40 € |
17.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0241 |
poskytovanie služieb ochrana osobných údajov za 4 Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0239 |
proxia.live services - elektr. nástenka r. 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
288,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0130 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
59,59 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0238 |
dezinf. prostriedky, dez. gély |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
520,76 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 087/2021 |
tabuľa keramická - 1 ks, stôl ESO lichobežník - 4 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
943,40 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0236 |
vodoinštalačné práce v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Bujňák |
41517245 |
|
250,00 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0237 |
servisná prehliadka plynových kotlov, plynových spotrebičov a plynového ohrievača vody |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
624,00 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0129 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
640,29 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0235 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
266,50 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0234 |
spotreba energie za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
1 111,19 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0233 |
stravovanie za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
417,34 € |
13.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0230 |
poplatky za mobilné hovory za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,08 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
