| 160/26 |
poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie 07-09/2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 161/26 |
vyúčtovacia faktúra za odber elektriny v 07/2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
323,30 € |
19.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 156/26 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 08/2026 na Základe zmluvy o poskytnutí služieb |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 157/26 |
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR za 08/26 na základe Zmluvy o poskytnutí služieb |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 158/26 |
platba za odber zemného plynu na 08/2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 82/2026 |
Oprava strechy po búrke |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
sAm - IZOL s.r.o. |
44110383 |
|
1 500,00 € |
07.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
|
Objednávka |
| 152/26 |
činnosť technika BOZP za obdobie 7/2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Mgr. Marián Koman |
50107321 |
|
120,00 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 153/26 |
poplatky za služby pevnej siete - na základe Zmluvy o pripojení |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,77 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 154/26 |
poplatky za služby mobilnej siete - na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,58 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 155/26 |
používanie FBA-adsl. prístupu |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 150/26 |
kontrola vykurovacej sústavy |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Ing. Marián Lopata |
53011562 |
|
900,00 € |
05.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 151/26 |
technik PO za júl 2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Tomáš Benek |
35459611 |
|
30,75 € |
05.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 149/26 |
oprašováky antistatické , poduška červená, podložka s klipom, USB kľúč |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
22,96 € |
03.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 81/2026 |
Vrecká do vysávača |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
|
65,69 € |
30.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
|
Objednávka |
| 80/2026 |
Nákup pracovných potrieb |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
22,96 € |
29.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
|
Objednávka |
| 148/26 |
oprava traktorovej kosačky ALKO T16-95.6 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
316,53 € |
24.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 147/26 |
na základe Zmluvy o poskytovaní servisných činností a služieb za správu plynovej kotolne za 07/2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
ENERGOBYT,s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
707,25 € |
23.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 79/2026 |
Kontrola vykurovacieho systému podľa zák.č.314/2012 Z.z. |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Ing. Marián Lopata |
53011562 |
|
900,00 € |
22.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
|
Objednávka |
| 78/2026 |
oprava a servis Kosačky -ALKO T16-95.6 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
316,53 € |
20.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
|
Objednávka |
| 77/2026 |
Stierka na okná 5 dielna |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
|
83,93 € |
20.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
|
Objednávka |
