Zmluva č. 6/2019
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Leonarda Stöckela
- IČO: 00160911
Zmluvný partner
- Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
- IČO: 35848863
- Adresa: Aupark Tower Einsteinová 24, 851 01 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Alena Gombošová
- Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 6/2019
- Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb
- Dátum uzavretia: 03.07.2019
- Dátum účinnosti: 04.07.2019
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 03.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0204 | FA mobil 7/2019 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 40,88 € | 08.08.2019 | 24.08.2019 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/19/0241 | FA za služby mobilu 8/2019 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 73,48 € | 13.09.2019 | 27.09.2019 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/19/0267 | Fa mobil 9/2019 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 74,94 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/19/0297 | FA mobil 10/2019 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 80,10 € | 08.11.2019 | 16.11.2019 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/19/0324 | FA mobil 11/2019 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 74,20 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/19/0356 | FA mobil 12/2019 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 74,44 € | 09.01.2020 | 10.02.2020 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/20/0034 | FA za služby mobilnej siete 1/2020 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 73,96 € | 11.02.2020 | 05.03.2020 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/20/0072 | FA za služby mobilu 3/2020 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 74,20 € | 24.03.2020 | 31.03.2020 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/20/0085 | FA za služby mobilu 3/2020 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 76,44 € | 06.04.2020 | 05.05.2020 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/20/0110 | FA za služby mobilu 4/2020 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 74,20 € | 07.05.2020 | 06.06.2020 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/20/0138 | FA za služby mobilu 5/2020 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 73,48 € | 10.06.2020 | 02.07.2020 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/20/0154 | FA za služby mobilu 6/2020 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 74,20 € | 07.07.2020 | 17.07.2020 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/20/0183 | FA za služby mobilu 7/2020 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 73,72 € | 10.08.2020 | 09.09.2020 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/20/0207 | FA za služby mobilu 8/2020 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 74,44 € | 08.09.2020 | 09.10.2020 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/20/0240 | FA za služby mobilu 9/2020 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 74,44 € | 08.10.2020 | 16.10.2020 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/20/0275 | FA za služby mobilu 10/2020 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 75,64 € | 09.11.2020 | 17.11.2020 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/20/0310 | FA za služby mobilu 11/2020 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 74,20 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/20/0333 | FA za služby mobilu 12/2020 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 84,52 € | 08.01.2021 | 21.01.2021 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/21/0031 | FA za služby mobilu 1/2021 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 74,20 € | 09.02.2021 | 18.02.2021 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/21/0053 | FA za služby mobilnej siete 2/2021 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 73,48 € | 09.03.2021 | 29.03.2021 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/21/0075 | FA za služby mobilu 3/2021 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 73,24 € | 09.04.2021 | 13.04.2021 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/21/0095 | FA za služby mobilu 4/2021 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 73,24 € | 07.05.2021 | 17.05.2021 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/21/0114 | FA za služby mobilu 5/2021 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 74,53 € | 07.06.2021 | 15.06.2021 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/21/0135 | FA za služby mobilu 6/2021 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 73,72 € | 09.07.2021 | 17.07.2021 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/21/0150 | FA za služby mobilu 7/2021 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 74,29 € | 09.08.2021 | 19.08.2021 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/21/0166 | FA za služby mobilu 8/2021 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 31,30 € | 08.09.2021 | 02.10.2021 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/21/0198 | FA za služby mobilu 9/2021 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 30,72 € | 11.10.2021 | 20.10.2021 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/21/0232 | FA za služby mobilu 10/2021 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 33,54 € | 09.11.2021 | 18.11.2021 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/21/0262 | FA za služby mobilu 11/2021 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 93,08 € | 08.12.2021 | 12.12.2021 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/21/302 | FA za služby mobilu 12/2021 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 92,38 € | 11.01.2022 | 03.02.2022 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/22/0027 | FA za služby 365 1/2022 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 80,92 € | 08.02.2022 | 22.02.2022 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/22/0047 | FA za služby mobilu 2/2022 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 81,70 € | 08.03.2022 | 01.04.2022 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/22/0074 | FA za služby mobilu 3/2022 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 69,46 € | 07.04.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/22/0096 | FA za služby mobilu 4/2022 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 35848863 | 78,98 € | 09.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/22/0119 | Fa za služby mobil 5/2022 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 47259116 | 80,42 € | 08.06.2022 | 24.06.2022 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/22/0149 | FA za služby mobilu 6/2022 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 47259116 | 78,98 € | 11.07.2022 | 16.07.2022 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/22/0164 | FA za služby mobilu 7/2022 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 47259116 | 79,94 € | 11.08.2022 | 08.09.2022 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/22/0180 | FA za služby mobilu 8/2022 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 47259116 | 78,98 € | 09.09.2022 | 24.09.2022 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/22/0211 | FA za služby mobilu 9/2022 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 47259116 | 78,50 € | 10.10.2022 | 27.10.2022 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/22/0234 | FA za služby mobilu 10/2022 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 47259116 | 79,98 € | 09.11.2022 | 17.11.2022 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/22/0261 | FA za služby mobilu 11/2022 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 47259116 | 80,70 € | 06.12.2022 | 10.12.2022 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/22/0296 | FA za služby mobilu 12/2022 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 47259116 | 87,42 € | 09.01.2023 | 13.01.2023 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0038 | FA za mobilnu službu 1/2023 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 47259116 | 82,62 € | 08.02.2023 | 22.02.2023 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0060 | FA za služby mobil 2/2023 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 47259116 | 79,98 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0094 | FA za služby mobilu 3/2023 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 47259116 | 86,58 € | 11.04.2023 | 20.04.2023 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0138 | FA za služby mobilu 5/2023 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 47259116 | 93,50 € | 06.06.2023 | 16.06.2023 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0156 | FA za služby mobilu 6/2023 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 47259116 | 81,50 € | 10.07.2023 | 14.07.2023 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0182 | FA za služby mobilu 7/2023 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 47259116 | 81,50 € | 08.08.2023 | 16.08.2023 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0197 | FA za služby mobilu 8/2023 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 47259116 | 82,50 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0235 | FA za služby mobilu 9/2023 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 47259116 | 93,50 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0293 | FA za služby mobilu 11/2023 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 47259116 | 34,00 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0316 | FA za služby mobilu 12/2023 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 47259116 | 87,76 € | 08.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0030 | FA za služby mobil 1/2024 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 47259116 | 86,50 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0054 | Fa za služby mobilnej siete 2/2024 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 47259116 | 86,50 € | 07.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0078 | FA za služby mobilu 3/2024 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 47259116 | 86,50 € | 08.04.2024 | 13.04.2024 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0103 | FA za služby mobilu 4/2024 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 47259116 | 86,70 € | 07.05.2024 | 18.05.2024 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0139 | FA za služby mobilu 5/2024 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 47259116 | 86,50 € | 07.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0160 | FA za služby mobilu 6/2024 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 47259116 | 86,50 € | 09.07.2024 | 12.07.2024 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0177 | FA za služby mobilu 7/2024 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 47259116 | 86,50 € | 06.08.2024 | 13.08.2024 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0211 | FA za služby mobilu 8/2024 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 47259116 | 89,28 € | 05.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0251 | FA za služby mobilu 9/2024 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 47259116 | 86,50 € | 08.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0287 | FA za služby mobilu 10/2024 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | O2 Predajňa | 47259116 | 86,50 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra |