Zmluva č. 36/2015
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Leonarda Stöckela
- IČO: 00160911
Zmluvný partner
- Názov: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET
- IČO: 17055270
- Adresa: Vazovova 5, 81107 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: RNDr.Marcel Tribus
- Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o zmluve
- Kategória: Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora
- Číslo zmluvy: 36/2015
- Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb
- Dátum uzavretia: 02.12.2015
- Dátum účinnosti: 01.01.2016
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 02.12.2015
- Poznámka: Zmluva je na dobu neurčitu
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ/15/0061 | FA potraviny ŠJ 06/2015 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | Jaroslav Mikula | 43976212 | 1 528,00 € | 26.06.2015 | 04.07.2015 | Benková Erika | Faktúra | ||||
DFB/16/0031 | FA člensky poplatok na krytie náklad. Združenia SANET | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2016 | 09.02.2016 | Benková Erika | Faktúra | ||||
DFB/16/0256 | FA služby počítačovej siete SANET 9/2016 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 50,00 € | 07.10.2016 | 22.10.2016 | Benková Erika | Faktúra | ||||
DFB/16/0316 | FA služby počítačovej siete SANET 10, 11, 12/2016 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.11.2016 | 07.12.2016 | Benková Erika | Faktúra | ||||
DFB/17/0034 | FA členský poplatok SANET | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 28.02.2017 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
DFB/17/0044 | FA za služby počítačovej siete SANET za 01,02,03/2017 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.02.2017 | 28.02.2017 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
DFB/17/0146 | Fa za poskytnuté služby počit.siete SANET na obdobie apríl-jún 2017 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 23.05.2017 | 27.05.2017 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
DFB/17/0222 | FA za služby počítačovej siete SANET za 07,08,09/2017 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 25.08.2017 | 26.09.2017 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
DFB/17/0310 | FA za počítačové služby SANET - október - december 2017 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2017 | 24.11.2017 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
DFB/18/0028 | FA členský poplatok za rok 2018 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 09.02.2018 | 24.02.2018 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
DFB/18/0039 | FA služby siete SANET 1Q/2018 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2018 | 01.03.2018 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
DFB/18/0124 | FA za služby počítačovej siete SANET za 04,05,06/2018 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 23.05.2018 | 02.06.2018 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
DFB/18/0193 | FA služby počítačovej siete SANET 7, 8, 9/2018 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2018 | 31.08.2018 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
DFB/18/0305 | FA za poskytnuté služby IT 4Q/2018 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 22.11.2018 | 29.11.2018 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
DFB/19/0032 | FA členský poplatok SANET | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 08.02.2019 | 01.03.2019 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
DFB/19/0043 | FA služby počítačovej siete Sanet 1Q/2019 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2019 | 01.03.2019 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
DFB/19/0134 | FA za služby počítačovej siete 2Q/2019 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.05.2019 | 30.05.2019 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
DFB/19/0218 | FA služby počítačovej siete sanet 3Q/2019 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 02.09.2019 | 27.09.2019 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
DFB/19/0306 | FA služby počítačovej siete za 4Q 2019 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
DFB/20/0027 | FA členský poplatok za rok 2020 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 07.02.2020 | 05.03.2020 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
DFB/20/0044 | FA služby počítačovej siete 1Q/2020 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.02.2020 | 06.03.2020 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
DFB/20/0143 | FA služby počítačovej siete SANAT 2Q/2020 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 23.06.2020 | 02.07.2020 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
DFB/20/0194 | FA služby PS sanet 3Q/2020 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 24.08.2020 | 09.09.2020 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
DFB/20/0286 | FA za služby počítačovej siete SANET 4Q/2020 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2020 | 26.11.2020 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
DFB/21/0019 | FA členský poplatok na rok 2021 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 18.02.2021 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB/21/0037 | FA za sluýby PS Sanet 1Q/2021 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2021 | 25.02.2021 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB/21/0105 | FA za služby PC Sanet 2Q/2021 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2021 | 24.05.2021 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB/21/0155 | FA za služby počítačovej siete SANET 3Q/2021 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2021 | 09.09.2021 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB/21/0234 | FA za služby počítačovej siete SANET 4Q/2021 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2021 | 26.11.2021 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB/22/0032 | FA služby počí. siete Sanet 1Q/2022 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB/22/0012 | FA členský poplatok za rok 2022 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB/22/0109 | FA za služby počítačovej siete SANET 2Q/2022 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 24.05.2022 | 27.05.2022 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB/22/0190 | FA služba SANET 3Q 2022 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 30.09.2022 | 27.10.2022 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB/22/0240 | FA za poskytnutie PS SANET 4Q/2022 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2022 | 24.11.2022 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB/23/0027 | FA členský poplatok za službu Sanet na rok 2023 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 10.02.2023 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB/23/0042 | FA za služby PS sanet 1Q/2023 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2023 | 27.02.2023 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB/23/0143 | FA za služby PS Sanet 2Q/2023 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 12.06.2023 | 16.06.2023 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB/23/0186 | FA za služby SANET 3Q/2023 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2023 | 18.08.2023 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB/23/0271 | FA za služby SANET 4Q/2023 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB/24/0026 | FA členské | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB/24/0041 | FA za poskytnuté služby PS SANET 1Q/2024 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB/24/0118 | FA za služby PS Sanet 2Q/2024 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2024 | 29.05.2024 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB/24/0191 | FA za služby PS Sanet 3Q/2024 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2024 | 21.08.2024 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB/24/0294 | FA za služby PS Sanet 4Q/2024 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra |