Jirásková 12, Bardejov
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/15/0027 | FA za služby v oblasti IT | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 11.02.2015 | 04.03.2015 | Benková Erika | Faktúra | ||||
| DFB/15/0040 | FA za služby v oblasti informačných technológií 2/2015 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 10.02.2015 | 04.03.2015 | Benková Erika | Faktúra | ||||
| DFB/15/0062 | FA za služby v oblasti IT 3/2015 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 04.03.2015 | 20.03.2015 | Benková Erika | Faktúra | ||||
| DFB/15/0085 | FA za služby IT 4/2015 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 01.04.2015 | 24.04.2015 | Benková Erika | Faktúra | ||||
| DFB/15/0135 | FA za služby v oblasti IT 5/2015 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Benková Erika | Faktúra | ||||
| DFB/15/0150 | FA za služby IT 6/2015 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 01.06.2015 | 29.06.2015 | Benková Erika | Faktúra | ||||
| DFB/15/0195 | FA za služby IT 7/2015 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 14.07.2015 | 05.08.2015 | Benková Erika | Faktúra | ||||
| DFB/15/0209 | FA v oblasti služby IT 8/2015 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 05.08.2015 | 03.09.2015 | Benková Erika | Faktúra | ||||
| DFB/15/0237 | FA za služby IT 9/2015 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 08.09.2015 | 08.10.2015 | Benková Erika | Faktúra | ||||
| DFB/15/0261 | FA za služby IT 10/2015 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 06.10.2015 | 27.10.2015 | Benková Erika | Faktúra | ||||
| DFB/15/0299 | FA za služby IT 11/2015 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 03.11.2015 | 07.12.2015 | Benková Erika | Faktúra | ||||
| DFB/15/0336 | FA za služby IT 12/2015 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 03.12.2015 | 17.12.2015 | Benková Erika | Faktúra | ||||
| DFB/16/0002 | FA služby IT systému 1/2016 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 12.01.2016 | 09.02.2016 | Benková Erika | Faktúra | ||||
| DFB/16/0034 | FA služby IT systému 2/2016 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 04.02.2016 | 05.03.2016 | Benková Erika | Faktúra | ||||
| DFB/16/0062 | FA služby IT systému 3/2016 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 01.03.2016 | 22.03.2016 | Benková Erika | Faktúra | ||||
| DFB/16/0089/1 | FA služby IT systému 3/2016 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 05.04.2016 | 29.04.2016 | Benková Erika | Faktúra | ||||
| DFB/16/0137 | FA služby IT systému 5/2016 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 11.05.2016 | 31.05.2016 | Benková Erika | Faktúra | ||||
| DFB/16/0166 | FA služby IT systému 6/2016 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 22.06.2016 | 30.06.2016 | Benková Erika | Faktúra | ||||
| DFB/16/0180 | FA za služby IT 7/2016 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 07.07.2016 | 05.08.2016 | Benková Erika | Faktúra | ||||
| DFB/16/0214 | FA služby IT 8/2016 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 30.08.2016 | 06.09.2016 | Benková Erika | Faktúra | ||||
| DFB/16/0237 | FA služby v oblasti IT 9/2016 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 13.09.2016 | 07.10.2016 | Benková Erika | Faktúra | ||||
| DFB/16/0254 | FA služby IT systému 10/2016 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 04.10.2016 | 22.10.2016 | Benková Erika | Faktúra | ||||
| DFB/16/0299 | FA služby IT systému 11/2016 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 07.11.2016 | 16.11.2016 | Benková Erika | Faktúra | ||||
| DFB/16/0326 | FA za služby IT 12/2016 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 07.12.2016 | 16.12.2016 | Benková Erika | Faktúra | ||||
| DFB/17/0042 | FA služby v oblasti IT 2/2017 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 20.02.2017 | 28.02.2017 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/17/0055 | FA služby IT systému 3/2017 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 03.03.2017 | 23.03.2017 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/17/0105 | FA služby IT systému 4/2017 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 05.04.2017 | 20.04.2017 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/17/0144 | FA za služby IT 5/2017 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 23.05.2017 | 27.05.2017 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/17/0159 | FA služby IT systému 6/2017 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 06.06.2017 | 27.06.2017 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/17/0186 | FA služby IT 7/2017 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 06.07.2017 | 08.08.2017 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/17/0215 | FA služby IT 8/2017 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 16.08.2017 | 22.08.2017 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/17/0234 | FA za služby IT 9/2017 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 11.09.2017 | 26.09.2017 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/17/0261 | FA za služby IT 10/2017 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 05.10.2017 | 21.10.2017 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/17/0300 | FA služby IT systému 11/2017 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 08.11.2017 | 23.11.2017 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/17/0346 | FA za služby IT 12/2017 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/18/0004 | FA za služby IT 1/2018 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 12.01.2018 | 25.01.2018 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/18/0036 | FA za služby IT 2/2018 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 19.02.2018 | 24.02.2018 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/18/0054 | FA za služby IT 3/2018 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 07.03.2018 | 22.03.2018 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/18/0092 | FA za služby IT 4/2018 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 12.04.2018 | 03.05.2018 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/18/0115 | FA za služby IT 5/2018 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 17.05.2018 | 02.06.2018 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/18/0150 | FA služby IT 6/2018 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 14.06.2018 | 26.06.2018 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/18/0174 | FA za služby IT 7/2018 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 16.07.2018 | 08.08.2018 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/18/0195 | FA služby IT systému 08/2018 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 21.08.2018 | 31.08.2018 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/18/0223 | FA za služby IT 9/2018 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 21.09.2018 | 29.09.2018 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/18/0302 | FA za služby IT 11/2018 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 21.11.2018 | 28.11.2018 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/18/0317 | FA služby IT 12/2018 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 04.12.2018 | 12.12.2018 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/19/0001 | FA služby IT 1/2019 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 09.01.2019 | 07.02.2019 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/19/0021 | FA za služby IT 2/2019 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/19/0068 | FA služby IT 3/2019 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 18.03.2019 | 21.03.2019 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/19/0087 | FA za služby IT 4/2019 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 02.04.2019 | 01.05.2019 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/19/0121 | FA za služby IT 5/2019 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 06.05.2019 | 30.05.2019 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/19/0144 | FA služby IT 6/2019 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 06.06.2019 | 26.06.2019 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/19/0176 | Fa za služby IT 7/2019 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 03.07.2019 | 20.07.2019 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/19/0197 | FA za služby IT 08/2019 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 05.08.2019 | 24.08.2019 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/19/0232 | FA služby IT 9/2019 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 09.09.2019 | 27.09.2019 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/19/0250 | FA za služby IT 10/2019 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/19/0288 | FA za služby IT 11/2019 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 04.11.2019 | 16.11.2019 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/19/0313 | FA služby IT 12/2019 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/20/0001 | FA služby IT 1/2020 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 13.01.2020 | 10.02.2020 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/20/0022 | FA služby IT 2/2020 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 05.02.2020 | 05.03.2020 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/20/0053 | FA služby IT 3/2020 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 02.03.2020 | 19.03.2020 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/20/0079 | FA služby IT 3/2020 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 03.04.2020 | 05.05.2020 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/20/0109 | FA za služby IT 5/2020 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 06.05.2020 | 06.06.2020 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/20/0128 | FA za služby IT 6/2020 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 04.06.2020 | 02.07.2020 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/20/0151 | FA za služby IT 7/2020 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 03.07.2020 | 17.07.2020 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/20/0180 | FA služby IT 8/2020 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 04.08.2020 | 09.09.2020 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/20/0203 | FA služby IT 9/2020 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 06.09.2020 | 09.10.2020 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/20/0233 | FA za služby IT 10/2020 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 05.10.2020 | 16.10.2020 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/20/0234 | FA odvoz kuchynského odpadu 9/2020 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 32,40 € | 05.10.2020 | 16.10.2020 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/20/0264 | FA za služby IT 11/2020 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 02.11.2020 | 17.11.2020 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/20/0297 | FA za služby IT 12/2020 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 01.12.2020 | 16.12.2020 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/21/0003 | FA za služby IT 1/2021 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 12.01.2021 | 21.01.2021 | RNDr. Marcel Tribus | Riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/21/0022 | FA za služby IT 22021 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 03.02.2021 | 18.02.2021 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/21/0046 | FA za IT služby 3/2021 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 02.03.2021 | 29.03.2021 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/21/0074 | FA za služby IT 3/2021 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 09.04.2021 | 13.04.2021 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/21/0094 | FA za služby IT 5/2021 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 06.05.2021 | 17.05.2021 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/21/0108 | FA za služby IT 6/2021 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 03.06.2021 | 15.06.2021 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/21/0124 | FA za služby IT 7/2021 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 06.07.2021 | 17.07.2021 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/21/0146 | FA za služby IT 8/2021 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 02.08.2021 | 19.08.2021 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/21/0161 | FA za služby IT 9/2021 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 03.09.2021 | 02.10.2021 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/21/0186 | FA za služby IT 10/2021 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 04.10.2021 | 19.10.2021 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/21/0217 | FA za služby IT 11/2021 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 02.11.2021 | 18.11.2021 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/21/0247 | FA za služby IT 12/2021 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 02.12.2021 | 12.12.2021 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/22/0002 | FA za služby IT 1/2022 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 11.01.2022 | 03.02.2022 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/22/0018 | FA za služby IT 2/2022 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 03.02.2022 | 22.02.2022 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/22/0040 | FA za služby IT 3/2022 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 03.03.2022 | 01.04.2022 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/22/0073 | FA za služby IT 4/2022 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 07.04.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/22/0084 | FA za služby IT 5/2022 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 02.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/22/0115 | FA za služby IT 6/2022 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 02.06.2022 | 24.06.2022 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/22/0136 | FA za služby IT 7/2022 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 04.07.2022 | 16.07.2022 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/22/0163 | FA za služby IT 8/2022 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 11.08.2022 | 08.09.2022 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/22/0173 | FA za služby IT 9/2022 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 06.09.2022 | 24.09.2022 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/22/0197 | FA za služby IT 10/2022 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 04.10.2022 | 27.10.2022 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/22/0223 | FA za služby IT 11/2022 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 03.11.2022 | 17.11.2022 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/22/0275 | FA za služby IT 12/2022 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0001 | FA za služby IT 1/2023 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 09.01.2023 | 13.01.2023 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0026 | FA za služby IT 2/2023 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 01.02.2023 | 10.02.2023 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0062 | FA za služby IT 3/2023 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0087 | FA za služby IT 4/2023 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 04.04.2023 | 20.04.2023 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0108 | FA za služby IT 5/2023 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 04.05.2023 | 11.05.2023 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0130 | FA za služby IT 6/2023 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0161 | FA za služby IT 7/2023 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 10.07.2023 | 14.07.2023 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0176 | FA za IT služby 8/2023 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 07.08.2023 | 16.08.2023 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0193 | FA za služby IT 9/2023 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 05.09.2023 | 14.09.2023 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0228 | FA za služby IT 10/2023 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 04.10.2023 | 20.10.2023 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0267 | FA za služby IT 11/2023 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0034 | FA za služby IT 2/2024 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0049 | FA za služby IT 3/2024 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 04.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0082 | FA za služby IT 4/2024 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 10.04.2024 | 13.04.2024 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0097 | FA za služby IT 5/2024 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 03.05.2024 | 18.05.2024 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0130 | FA za služby IT 6/2024 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 03.06.2024 | 22.06.2024 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0155 | FA za služby IT 7/2024 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 08.07.2024 | 12.07.2024 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0172 | FA za služby IT 8/2024 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 05.08.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0207 | FA za služby IT 9/2024 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0239 | FA za služby IT 10/2024 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 02.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0278 | FA za služby IT 11/2024 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | ProxisNET, s.r.o | 46926631 | 50,00 € | 05.11.2024 | 12.11.2024 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Faktúra |