Objednávka č. OV/24/0003/ŠJ

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Leonarda Stöckela
IČO: 00160911

Zmluvný partner

Názov: Šesták Peter-SHR
IČO: 40691519
Adresa: Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica

Zodpovedná osoba

Podpísal: Mgr. Alena Gombošová
Funkcia: Riaditeľka školy

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: OV/24/0003/ŠJ
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás zemiaky na obdobie od 08.01.2024 do 30.06.2024
Dátum vyhotovenia: 08.01.2024
Celková hodnota: 6 000,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 09.01.2024
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFJ/24/0016	faktura potraviny 01/2024 ŠJ	Gymnázium Leonarda Stöckela	00160911	Šesták Peter-SHR	40691519		480,00 €	05.02.2024			20.02.2024	Mgr. Alena Gombošová	Riaditeľka školy	Faktúra
DFJ/24/0028	faktura potraviny 02/2024 ŠJ	Gymnázium Leonarda Stöckela	00160911	Šesták Peter-SHR	40691519		360,00 €	07.03.2024			16.03.2024	Mgr. Alena Gombošová	Riaditeľka školy	Faktúra
DFJ/24/0041	faktura potraviny 03/2024 ŠJ	Gymnázium Leonarda Stöckela	00160911	Šesták Peter-SHR	40691519		700,00 €	03.04.2024			06.04.2024	Mgr. Alena Gombošová	Riaditeľka školy	Faktúra
DFJ/24/0055	faktura potraviny 04/2024 ŠJ	Gymnázium Leonarda Stöckela	00160911	Šesták Peter-SHR	40691519		525,00 €	03.05.2024			17.05.2024	Mgr. Alena Gombošová	Riaditeľka školy	Faktúra
DFJ/24/0073	faktura potraviny 05/2024 ŠJ	Gymnázium Leonarda Stöckela	00160911	Šesták Peter-SHR	40691519		525,00 €	04.06.2024			11.06.2024	Mgr. Alena Gombošová	Riaditeľka školy	Faktúra
DFJ/24/0104	faktura potraviny 09/2024 ŠJ	Gymnázium Leonarda Stöckela	00160911	Šesták Peter-SHR	40691519		780,00 €	01.10.2024			17.10.2024	Mgr. Alena Gombošová	Riaditeľka školy	Faktúra