Faktúra č. DFJ/24/0055
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Leonarda Stöckela
- IČO: 00160911
Zmluvný partner
- Názov: Šesták Peter-SHR
- IČO: 40691519
- Adresa: Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/24/0055
- Popis fakturovaného plnenia: faktura potraviny 04/2024 ŠJ
- Dátum doručenia: 03.05.2024
- Celková hodnota: 525,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/24/0003/ŠJ
- Dátum zverejnenia: 17.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/24/0003/ŠJ | Objednávame si u Vás zemiaky na obdobie od 08.01.2024 do 30.06.2024 | Gymnázium Leonarda Stöckela | 00160911 | Šesták Peter-SHR | 40691519 | 6 000,00 € | 08.01.2024 | 09.01.2024 | Mgr. Alena Gombošová | Riaditeľka školy | Objednávka |